OV-03 采购闭环（概念）

受众：采购、仓储、财务 | 模块：SCM / WM / FI | 版本：2026-08-28
预计时长：10 分钟 | 语言：zh | 状态：草稿 | vi 同步：待同步

1. 目标

理解从需求到收货再到应付的三角色交接：原物料以 MRP 为准，采购员在采购订单页完成转单与审核；采购申请只服务内部手工请购。

2. 流程概念图

环节	主责	交出什么
供应商 / 物料供应商	主数据 / 采购	可下单主数据；默认供应商、单位、末次价
MRP 待转	采购（计划员可跳转进入）	按工厂+供应商生成草稿 PO；原物料不经 PR
采购申请 PR	需求方或采购	仅内部请购；审核后走请购待转
列表新增	采购	无来源时手键明细，来源类型固定为手工
PO	采购	价格、交期、已核准后可收货；可打印/PDF
GR	仓储	实收过账、库存
AP	财务	发票审核与过账

委外（OSO）是采购协同生产/仓储的支线：先发料再收货，规则不同于标准 PO。

3. 跟练入口

标准采购：PB-03
计划侧衔接：PB-04（建议采购交给采购，不在 MRP 结果页下单）
委外支线：PB-08
打印 / 导出：PB-06
角色：采购、仓储、财务手册
总图：OV-01

4. 概念要点（非操作）

采购员日常原物料只开一张菜单：采购管理 → 采购订单(PO)（页签「MRP 待转」+「采购单」）。不要先转采购申请。
原物料的实质控制点是 PO 审核（已有供应商、数量、价格），不是 PR 审核。
PO 未到「已核准」时，仓储通常无法完成 GR。
草稿 PO 已占用需求：不打算下单的草稿应删除后再请计划重跑 MRP。
部分收货后，未清数量继续跟踪。
草稿 PO 的打印/PDF 带水印，勿外发给供应商。